| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
013-2019/10 |
19.3.2019 |
Oprava auta VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
198,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190191 |
19.3.2019 |
Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
459,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19060 |
19.3.2019 |
Tlač plagáta Nevšedné podoby prútia 2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
19.3.2019 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu 3.1.2019 - 4.2.2019 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
5 878,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190157 |
19.3.2019 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190123 |
19.3.2019 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900257 |
19.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
225,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1910 |
14.3.2019 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 30.03.2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1911 |
14.3.2019 |
Revízie komínov NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382, budova ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2019 |
14.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19145 |
12.3.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
191,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20198021 |
12.3.2019 |
Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911052446 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-351,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228046561 |
12.3.2019 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (01.03.2019-31.03.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194040 |
12.3.2019 |
Poplatok za potvrdenie pre obec |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180026 |
12.3.2019 |
Vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019083 |
12.3.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1614105042 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194138445 |
12.3.2019 |
Voda za obdobie od 06.02.2019-05.03.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
96/2019 |
11.3.2019 |
Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|