| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061223 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061224 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019024 |
23.4.2019 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
214,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191063645 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190138 |
23.4.2019 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190448 |
23.4.2019 |
Big Bag 90x90x160 - plasty |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
361,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019007 |
23.4.2019 |
Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
2 457,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
23.4.2019 |
Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
574,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191102046 |
23.4.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191102047 |
23.4.2019 |
Maslo tradičné ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190043 |
18.4.2019 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
18.4.2019 |
Vlajka obojstranná DHZ Rudník |
ESKO spol. s r.o. |
30998646 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2019/A |
18.4.2019 |
Prenájom KD |
Miroslav Galandák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190511 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670913577 |
17.4.2019 |
Mrazené hranolky ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670913445 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912954 |
17.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912900 |
17.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
7,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912903 |
17.4.2019 |
Mrazené ryby krabie tyčinky ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190435 |
17.4.2019 |
Chlieb a pekárske výrobky ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63,91 EUR |