| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220543 |
4.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100509 |
17.5.2021 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
992 |
3.9.2012 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306352 |
14.2.2023 |
Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
56,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2413 |
10.4.2024 |
Vrecia čierne odpadové |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100135 |
29.1.2014 |
Pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932825 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200975817 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214009 |
3.9.2014 |
Vozidlo MY356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322976 |
17.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210365 |
12.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612107940 |
3.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934260 |
30.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000323 |
25.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003110 |
16.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016 |
11.3.2016 |
Vŕbové prútie |
Pavel Procházka |
|
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002626 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
55,45 EUR |