| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807793 |
9.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193995 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-09.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210585 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018603 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061223 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229014 |
19.10.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022103121 |
27.10.2022 |
Myjavská buchtička - Stretnutie s občanmi nad 62 rokov |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101916 |
21.10.2015 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023009 |
2.12.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5668280094 |
21.3.2022 |
Mobilné telefóny OcÚ od 17.3.2022 - 16.4.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5599046872 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200235 |
7.3.2022 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300155 |
1.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100615 |
7.1.2014 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670024430 |
11.11.2020 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002728 |
2.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5659109703 |
24.1.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5672816928 |
22.4.2022 |
Mobily od 17.3.2022-16.4.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5677510774 |
1.6.2022 |
Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,06 EUR |