| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227235 |
7.10.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210508 |
17.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151768 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09-07-2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176387 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247607 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017822 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/16 |
3.9.2014 |
Oprava kotla v byte č. 382/2 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619038 |
2.8.2019 |
Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie |
TESA servis |
36963160 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FZ20147517 |
2.6.2020 |
THERMOVAL baby digitálny teplomer |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
54,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200423 |
31.3.2020 |
Pracovné rukavice |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
54,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000382 |
7.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128142 |
19.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
530324331 |
9.10.2013 |
Kuracie prsia |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
54,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200653 |
16.6.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2017/029 |
16.3.2017 |
Kniha Motýľ Jasoň s DVD nosičom |
BIOMASA, združenie právnických osôb |
36126055 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670235237 |
13.12.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321180 |
4.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.4.12 - 12.9.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |