| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600656 |
19.8.2016 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320365 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670937489 |
26.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320752 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918646 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8322103171 |
14.2.2023 |
Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
56,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629975 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211238 |
6.10.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127336 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120253 |
5.3.2012 |
Chlieb, vianočka, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
56,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247608 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110838 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017825 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017824 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170707 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020 - 10.08.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |