| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226002792 |
7.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721972 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200353 |
8.4.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8221929822 |
14.12.2018 |
Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232185450 |
27.5.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.05.2019-31.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8223976034 |
17.1.2019 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670937529 |
26.11.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321292 |
10.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144647 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176746 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137922 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067847 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/123 |
9.7.2015 |
Plastové okno - byt ZŠ |
JIPO SK, s.r.o. |
45 424 322 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670713644 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
24.8.2020 |
Preprava na školenie starostov - Štrbské pleso v dňoch 08.07.-10.07.2020 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002894 |
31.1.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2764769623 |
3.9.2014 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320100 |
25.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228046561 |
12.3.2019 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (01.03.2019-31.03.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,33 EUR |