| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
344/2017 |
1.12.2017 |
Zimná údržba komunikácií |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
17/10/012/39 |
1.12.2017 |
Dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
17/10/010/52 |
1.12.2017 |
Dohoda - aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2017/NP |
1.12.2017 |
Nájom pozemku |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2017/A |
30.11.2017 |
Nájom nebytových priestorov |
Mgr. Iveta Maliariková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
01/2017/KZ |
29.11.2017 |
Predaj pozemkov |
Jarmila Paleniková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
02/2017KZ |
29.11.2017 |
Predaj pozemkov |
Emília Štefková, rod. Malková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03/2017/KZ |
29.11.2017 |
Predaj pozemkov |
Rudolf Ferianec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737775 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737824 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
193,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171522 |
28.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980060 |
28.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980061 |
28.11.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
28.11.2017 |
Mobily : 0905127630,0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.11.2017-16.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188057 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188056 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700088109 |
28.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-13.10.2017(Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711182912 |
28.11.2017 |
Elektrická energia za obdobie 1.1.2017-30.10.2017 (Rudník, Loka Dolina 116) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2 163,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103802324 |
28.11.2017 |
Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310226 |
28.11.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |