| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
318003071 |
11.1.2018 |
Internet 1.1.2018-31.12.2018 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310245 |
11.1.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií - ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004046 |
11.1.2018 |
Elektrina 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7,44 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3 |
10.1.2018 |
Zriadenie spoločnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21810413 |
9.1.2018 |
Pracovné pomôcky do MŠ + inventár |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
113,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1801 |
8.1.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1802 |
8.1.2018 |
Objednávka kalendárov 2018 |
MiniM s.r.o. |
|
19,35 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
7 |
8.1.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
312/2017 |
22.12.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
2/2017 |
22.12.2017 |
Vykonávanie menších obecných služieb pre obec |
Elena Sadloňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1751 |
20.12.2017 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17308 |
20.12.2017 |
Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
166,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1752 |
20.12.2017 |
Tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1096067555 |
18.12.2017 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
1,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417915196 |
18.12.2017 |
Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170989 |
18.12.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239/2017 |
18.12.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17112 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (Obecný úrad) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
348,00 EUR |