| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700764 |
10.10.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701277 |
10.10.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
350,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017513 |
10.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701618 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
91,47 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A11281655 |
9.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170783 |
9.10.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310199 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166016 |
9.10.2017 |
Voda za obdobie od10.8.2017-12.9.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 614,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170575 |
9.10.2017 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
37,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170576 |
9.10.2017 |
Pracovné náradie |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
336,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21801105 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
-640,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802367 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
640,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20174577 |
9.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310213 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií - prečerpávačka |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711159109 |
9.10.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6100895999 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
82,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,07 EUR |