| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
701310225 |
28.11.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálii (prečerpávačka) |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671702379 |
28.11.2017 |
Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (Potraviny) |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671702381 |
28.11.2017 |
Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (potraviny) |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1747 |
27.11.2017 |
Výmena vodomerov v NBD č. 381, č. 382, č. 380 a č. 379 |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2017/A |
23.11.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
33/2017 |
17.11.2017 |
Kurz pletenia z netradičných materiálov dňa 17.11.2017 |
Ing. Jozef Boďa |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711177816 |
15.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.10.2017-6.11.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700850 |
13.11.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprava |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701790 |
13.11.2017 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok za komunálne odpady piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252467 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 807,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252466 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 493,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046679 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046680 |
13.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972776 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972848 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972935 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091977172 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670736169 |
13.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,25 EUR |