| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828497 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828458 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
125,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181208 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1836 |
25.9.2018 |
Stôl a stoličky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
154,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12092018 |
25.9.2018 |
Kúpa pozemku |
Ján Pražienka |
|
651,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176386 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176387 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176388 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827529 |
20.9.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827461 |
20.9.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201801895 |
20.9.2018 |
Prvouka pre druhákov na CD |
AITEC,s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018629 |
20.9.2018 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1835 |
17.9.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2018/A |
14.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Mgr. Adela Viskupová "NA NÁTONÍ" |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801303 |
12.9.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800306 |
12.9.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1834 |
11.9.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184455106 |
11.9.2018 |
Voda za obdobie od 06.08.2018-05.09.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049595 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,71 EUR |