| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132223 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
1.8.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia bývalej MŠ v Obci Rudník na byt " |
Ing. MILAN ANTOLÍK - Minor |
17483425 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182204966 |
1.8.2018 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
31.7.2018 |
Mobily : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.7.2018-16.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
135/2018/NB |
27.7.2018 |
Prenájom bytu |
Monika Malcová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
72/2018 |
27.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
136/2018/NB |
27.7.2018 |
Prenájom bytu č. 4 v NBD č. 380 |
Jana Martáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180588 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180624 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180692 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11805304 |
25.7.2018 |
Oprava konvektomatu |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
213,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
25.7.2018 |
Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801 |
25.7.2018 |
Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011300 |
24.7.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
200,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1829 |
18.7.2018 |
Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika |
EP Servis s.r.o. |
47981041 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
8284 šk/2018 |
13.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184336828 |
13.7.2018 |
Voda za obdobie od 06.06.2018-05.07.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184336743 |
13.7.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182207056 |
13.7.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |