| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
285/2018 |
16.8.2018 |
Software: TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180741 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180709 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801187 |
13.8.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
317,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800286 |
13.8.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
228,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184394753 |
13.8.2018 |
Voda za obdobie od 06.07.2018-05.08.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018172 |
13.8.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
112,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2018/A |
3.8.2018 |
Prenájom KD |
Jana Pardavá |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180936 |
3.8.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
27,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801000 |
3.8.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
826,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
3.8.2018 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7254175869 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7254175870 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132220 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132221 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132222 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |