| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2320 |
13.12.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2319 |
7.12.2023 |
Vývoz ČOV a prečerpávačky |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
177/ZML/DOD/2023 |
4.12.2023 |
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
178/ZML/DOD/2023 |
4.12.2023 |
Zmluva o spolupráci a podpore "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
175/ZML/HLZ/2023 |
1.12.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Pražienka |
|
183,76 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
176/ZML/HLZ/2023 |
1.12.2023 |
Prenájom priestorov KD |
ML Produktion s.r.o. |
31334041 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
174/ZML/HLZ/2023 |
29.11.2023 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Marián Kubánek, Ing. Miroslav Durec |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
173/ZML/HLZ/2023 |
24.11.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Lucia Feriancová |
|
179,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623160 |
13.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia po víchrici |
TESA servis |
36963160 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229670 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230826 |
13.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
24,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301736 |
13.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
713,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191245969 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 231,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112496330 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300169 |
13.11.2023 |
Realizácia dňa 16.10.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
299,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230077 |
13.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
62,50 EUR |
Slovensky
