Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2101000196 3.2.2021 Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 SOFT-GL s.r.o. 36182214  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021021413 3.2.2021 Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100007 3.2.2021 Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) LARADE s.r.o. 52164667  1 394,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 560374228 3.2.2021 Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  62,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 22101043 3.2.2021 Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie Technické služby Senica a.s. 36228443  595,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021011445 3.2.2021 Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210005 3.2.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021003 3.2.2021 Poistka valcová keramická E40 80A Milan Medňanský - ELIZ 36965537  67,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020210001 3.2.2021 Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) Elzempra spol. s r.o. 47182300  661,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021002 3.2.2021 Zemné práce malým bagrom - zberný dvor, odvoz drte+zapožičanie dusadla Milan Medňanský - ELIZ 36965537  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02021002 3.2.2021 Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD Natex - Lukáš Naď 46038892  405,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210006 3.2.2021 Pracovné pomôcky - testovanie COVID-19 dňa 23.1.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  211,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 6200603 3.2.2021 Aktualizácia programov na rok 2020 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  29,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211004359 3.2.2021 Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  177,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211004360 3.2.2021 Voda za obdobie od 11.12.20-10.01.21(Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  94,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211004361 3.2.2021 Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.2021 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  92,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211004358 3.2.2021 Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  10,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200792 3.2.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200812 3.2.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913021400 3.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47,92 EUR