1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022014 25.1.2023 Oprava elektroinštalácie v NBD 382 Ing. Miroslav Gočál 36965464  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220068 25.1.2023 Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom Jobus s.r.o. 53 150 457  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 017882022 25.1.2023 Plaketa OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  121,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 12208369 25.1.2023 Active Cleaner, štamperlík RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224653845 25.1.2023 Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 522022 25.1.2023 Pravidelný ročný servis plynových kotlov PISKLA - MaR 17720036  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801220328 25.1.2023 Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402  7 139,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2362022 24.1.2023 Činnosť technika PO za júl - december 2022 Peter CHŇUPA 36964751  230,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0307615484 24.1.2023 Mobily OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  64,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1276532374 24.1.2023 gigaset Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 11122022 24.1.2023 Maliarske práce - NBD 382 Ladislav Kubiš 33443114  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230007 23.1.2023 Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  206,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230004 23.1.2023 Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5714324339 23.1.2023 Mobily - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  64,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 20224301 23.1.2023 Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 Sezako Trnava s.r.o. 36263800  352,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234011078 23.1.2023 Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  22,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231005867 23.1.2023 Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  180,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231005868 23.1.2023 Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  91,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231005869 23.1.2023 Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  97,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 8478170460 23.1.2023 Plyn SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -2 597,64 EUR 
© 2023 | Obec Rudník | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist