Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1512301484 9.11.2023 Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  17.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023018 9.11.2023 Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  497.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 8338050727 9.11.2023 Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8640392359 9.11.2023 Zemný plyn SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  2,086.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7632633335 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  571.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161559632 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -248.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161559631 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -254.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161559630 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -324.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181349243 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -14.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181349242 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -19.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181349241 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -22.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181349240 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  -23.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 642023 9.11.2023 Ročný servis plynových kotlov v budove ZŠ PISKLA - MaR 17720036  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 231440440 9.11.2023 Bylinky ZŠ Lumigreen, s.r.o. 50698427  77.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 8708058720 9.11.2023 Zemný plyn SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  2,086.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7612604217 9.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  571.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230413 9.11.2023 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  272.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230414 9.11.2023 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  102.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230576 9.11.2023 Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ ALATERE s.r.o. 47 158 166  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230577 9.11.2023 Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Nastavenia cookies