Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1011900055 7.2.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  857,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1905 6.2.2019 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá 21910632 5.2.2019 Hry do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  78,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191006473 5.2.2019 Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191006471 5.2.2019 Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  185,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191006472 5.2.2019 Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  73,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191006470 5.2.2019 Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  19,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 219110545 5.2.2019 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5491805838 5.2.2019 Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  35,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900021 5.2.2019 Posypanie MK v obci Rudník Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  972,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670902938 5.2.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  12,10 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670902932 5.2.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  70,58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190065 5.2.2019 Chlieb, pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  22,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1904 28.1.2019 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová FV-454/2018 28.1.2019 Zelenina ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  174,14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181437 28.1.2019 Chlieb, pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  54,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 190017 28.1.2019 Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy MYPRINT, s.r.o. 36340189  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/3728 28.1.2019 Čistenie kanalizácie 9 RD Sezako Trnava s.r.o. 36263800  767,52 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 1/2019/A 25.1.2019 Nájom nebytového priestoru Slovenský poľovnícky zväz    
Detail Faktúra došlá potravinová 18716 23.1.2019 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  151,53 EUR