Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 164/ZML/HLZ/2023 5.10.2023 Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Rudníku Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 160/ZML/HLZ/2023 3.10.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  2,600.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 161/ZML/HLZ/2023 3.10.2023 Prenájom nájomného bytu v NBD č. 380 Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš    
Detail Zmluva O dielo 162/ZML/HLZ/2023 3.10.2023 Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402  55,052.53 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 163/ZML/HLZ/2023 3.10.2023 Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359   
Detail Faktúra došlá 20230560 21.9.2023 Prevádzkovanie ČOV august 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102301399 21.9.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  694.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010509101 21.9.2023 Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670324940 12.9.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  237.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.9.2023 Znalecký posudok Ing. Alžbeta Jelínková - znalec 36963429  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301028 12.9.2023 Podlaha - posilňovňa T@L Group s.r.o. 46969047  1,026.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5745435491 12.9.2023 Telefóny 17.8. - 16.9.2023 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  66.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 9100855172 12.9.2023 Parný čistič - ŠJ OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 35825979  144.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 230226 12.9.2023 Tonery do tlačiarne NEMOSOFT, views, s.r.o. 46 431 713  363.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020237570 12.9.2023 Internet od 1.8.2023-31.7.2024 Slovanet, a.s. 35954612  190.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231156171 12.9.2023 Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 382 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  158.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231156173 12.9.2023 Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 379 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  93.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231156172 12.9.2023 Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  89.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 230037 12.9.2023 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  732.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023079 12.9.2023 Školenie - Hygiena potravín ŠJ Ing. Martina Bakošová 46252592  70.00 EUR 
Nastavenia cookies