Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 190562 9.4.2019 Spotrebný materiál - KD Evitabridal s.r.o. 47517247  35,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2019 9.4.2019 Obrusy KD Vojtech Kulman 43303501  273,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV19018 9.4.2019 Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  10 734,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019008 9.4.2019 Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 9.4.2019 Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190101 9.4.2019 Vlajky SR, EU DLD, s.r.o. 47512768  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190100 9.4.2019 Vlajky SR a EU DLD, s.r.o. 47512768  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900064 9.4.2019 Kanálový poklop, dvere ŠJ HotFer, spol. s r.o. 44694474  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901 9.4.2019 ZŠ telocvičňa Pišta Miko s.r.o. 44192584  4 152,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190002 9.4.2019 Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" Marián Ficel FIT-THERM 33702632  15 096,41 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 671900748 9.4.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 671900750 9.4.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  23,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190281 9.4.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4019900029 9.4.2019 Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 Mesto Myjava 00309745  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019147 9.4.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911077992 9.4.2019 Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  284,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 8230107689 9.4.2019 Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670911999 8.4.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  77,07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670911986 8.4.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019015 4.4.2019 Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR