1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 4184573756 21.11.2018 Voda za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2742 21.11.2018 Školenie ŠJ ArtEdu spol. s r.o. 46960333  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/2018 21.11.2018 Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182600 21.11.2018 Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 STAR, spol. s r.o. 18048943  1 262,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180045 21.11.2018 Prepravné náklady - vývoz črepov Zberné suroviny a.s. 35701986  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800367 21.11.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia s ním Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  154,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101801769 21.11.2018 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  206,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011801558 21.11.2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  348,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180958 21.11.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180913 21.11.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811193691 21.11.2018 Elektrina za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 (Rudník č.1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180113068 21.11.2018 Kalendár stolový 2019 Slovensko Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509  156,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006441818 21.11.2018 Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5478225374 21.11.2018 Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  36,70 EUR 
Detail Faktúra došlá SK00153872 21.11.2018 Perá - ZŠ National Pen   97,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181212912 21.11.2018 Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181210932 21.11.2018 Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  126,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181210933 21.11.2018 Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  50,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181210934 21.11.2018 Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1843 20.11.2018 Hry do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  178,10 EUR 
© 2019 | Obec Rudník | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist