Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2911000119 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  9,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000104 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  62,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000434 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -42,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000438 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -39,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000117 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -13,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000115 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -3,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000113 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -129,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000111 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -8,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000109 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -156,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000106 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -2,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911003119 16.1.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -8,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800415 16.1.2019 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019011390 10.1.2019 Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 318049838 10.1.2019 Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41900119 10.1.2019 Zimné pneumatiky AZ pneu s.r.o. 44912951  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/117 10.1.2019 Oprava a údržba verejného osvetlenia ELASON s.r.o. 47999870  322,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018063 10.1.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2018 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 074,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018849 10.1.2019 Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. PreVaK, s.r.o. 35 915 749  618,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180449 10.1.2019 Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  11 245,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20183061 10.1.2019 REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia STAR, spol. s r.o. 18048943  2,25 EUR