Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190157 19.3.2019 Zber a preprava VŽP ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190123 19.3.2019 Zber a preprava VŽP ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900257 19.3.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  225,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1910 14.3.2019 Plagát - Nevšedné podoby prútia 30.03.2019 Universalprint, s.r.o. 46126236  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1911 14.3.2019 Revízie komínov NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382, budova ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134   
Detail Zmluva O dielo 73/2019 14.3.2019 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... Marián Ficel FIT-THERM 33702632   
Detail Faktúra došlá potravinová 19145 12.3.2019 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  191,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20198021 12.3.2019 Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby STAR, spol. s r.o. 18048943  -14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911052446 12.3.2019 Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -351,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 8228046561 12.3.2019 Tel.: 6215620, 6215624 a net (01.03.2019-31.03.2019) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 194040 12.3.2019 Poplatok za potvrdenie pre obec Slovenská komora exekútorov 35659718  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180026 12.3.2019 Vývoz črepov Rudník-Senica Zberné suroviny a.s. Žilina   36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019083 12.3.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1614105042 12.3.2019 Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194138445 12.3.2019 Voda za obdobie od 06.02.2019-05.03.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 96/2019 11.3.2019 Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici Obchodná akadémia Senica 00400220   
Detail Faktúra došlá potravinová 670905702 6.3.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670905613 6.3.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  35,38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190211 6.3.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  48,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706563877 6.3.2019 Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR