SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670225623 | 20.9.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220103951 | 9.9.2022 | Mlieko a mliečne výrobky | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 153,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670224051 | 9.9.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 155,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670224104 | 9.9.2022 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 84,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202202116 | 9.9.2022 | MŠ vzorkové zošity | Maquita s.r.o. | 36316881 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2222206139 | 9.9.2022 | Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2022485 | 9.9.2022 | Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151544194 | 9.9.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151544193 | 9.9.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 946,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8311122464 | 9.9.2022 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102201243 | 9.9.2022 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 588,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220030 | 9.9.2022 | Oprava kanalizácie pri PZ | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 366,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 9.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8405073124 | 9.9.2022 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -10 315,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22151 | 9.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022504 | 9.9.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4224469704 | 9.9.2022 | Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149899 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149900 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149901 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,03 EUR |
Kontakt
Obec RudníkRudník č. 1
906 23 Rudník okr. Myjava
Tel: +421 34 621 56 20 , 0905 / 127 630
Email: obec@rudnik.sk
Nájdete nás
Úradné hodiny
| Po Ut St Št Pi |
: 07:00 - 11:00 11:30 - 14:30 : Nestránkový deň : 07:00 - 11:00 11:30 - 16:30 : 07:00 - 11:00 11:30 - 14:30 : 07:00 - 11:00 11:30 - 13:00 |
