Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3120230960 8.11.2023 Etická výchova 2.r. ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023101232 8.11.2023 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230755 8.11.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230756 8.11.2023 Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122147306 8.11.2023 Elektrina od 1.9.23-30.9.23 ZSE Energia, a.s. 36677281  444.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 8336272024 8.11.2023 Telefóny 01.10.23-31.10.23 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231138 8.11.2023 Implementácia - Elektrina, Plyn eSYST, s.r.o. 50139088  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122144139 8.11.2023 Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  116.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122144138 8.11.2023 Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých ZSE Energia, a.s. 36677281  1,421.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102301562 8.11.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1,078.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231579 8.11.2023 Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 STAR, spol. s r.o. 18048943  351.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230629 8.11.2023 ČOV september 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100060 6.11.2023 Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové PSML s.r.o. 52383318  966.35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670331151 25.10.2023 Mrazené ryby Losos ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59.29 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231285 25.10.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  91.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230344 25.10.2023 Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  444.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 5754479079 25.10.2023 Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  96.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2318 25.10.2023 Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia PSML s.r.o. 52 383 318   
Detail Objednávka vyšlá 2317 24.10.2023 Čistiereň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá potravinová 670326773 19.10.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  104.95 EUR 
Nastavenia cookies