Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8706799841 6.12.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190947 3.12.2019 Materiál - Zberné miesto pri KD SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  -96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019054 3.12.2019 Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD Milan Medňanský - ELIZ 36965537  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2916 3.12.2019 Hry pre predškolákov do MŠ Pro Solutions, s.r.o. 35848260  112,90 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670938610 3.12.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  47,35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670938516 3.12.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 190251 3.12.2019 Xerox Phaser 6000 komp. BN Invest, s.r.o. 36227391  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019121385 3.12.2019 Výkon zodpovednej osoby za 12/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011901886 3.12.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  382,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 190101119 3.12.2019 Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu HM Pneu - Sport s.r.o. 36757454  99,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1954 2.12.2019 Plynový sporák - NBD č. 379 NAY a.s. 35739487  183,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1955 2.12.2019 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva Nájomná 160/2019/NB 29.11.2019 Nájomný byt Katarína Urbančíková    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 251-1/2019/A/17 28.11.2019 Nájom nebytového priestoru SPŠ Myjava - PhDr. D. Štefíková    
Detail Faktúra došlá 21911032 27.11.2019 Vytriedenie plastového odpadu Technické služby Senica a.s. 36228443  1 018,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191238069 27.11.2019 Voda za obdobie od 11.10.19 - 10.11.19 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191237467 27.11.2019 Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  93,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191237466 27.11.2019 Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191237465 27.11.2019 Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  176,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 5537892638 27.11.2019 Telefóny: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.11.2019-16.12.2019) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43,72 EUR