Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 49/ZML/HLZ/2022 30.9.2022 Prenájom bytu Jana Málková    
Detail Zmluva Poistná 47/ZML/HLZ/2022 29.9.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  43,50 EUR 
Detail Zmluva Poistná 48/ZML/HLZ/2022 29.9.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  690,00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 43/ZML/HLZ/2022 28.9.2022 Prenájom KD Kristína Boorová    
Detail Zmluva Kúpna 46/ZML/HLZ/2022 28.9.2022 Predaj a prevod pozemkov Ján Vrbovský, Ivan Vrbovský, Rastislav Klč, Miroslava Klčová    
Detail Faktúra došlá 20220960 27.9.2022 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 eSYST, s.r.o. 50139088  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220038 27.9.2022 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102201454 27.9.2022 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  817,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022171 27.9.2022 Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031 27.9.2022 Knihy do ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  173,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 220032 27.9.2022 Učebnice, zošity do ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  219,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220907 27.9.2022 Tonery do tlačiarne - MŠ Marián Sabo - MAS 36964166  69,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022596 27.9.2022 Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  230,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5695711666 27.9.2022 Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  64,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622109 27.9.2022 Oprava rozhlasu TESA servis 36963160  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224532516 27.9.2022 Voda za obdobie 6.8.2022 - 5.9.2022 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220502 27.9.2022 TeamViewer k programi WinCITY Mzdy - Nastavenie programu na novom PC MSCH TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221174683 27.9.2022 Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  98,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221174682 27.9.2022 Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  91,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221174681 27.9.2022 Voda za obdobie od 11.08.2022 - 10.09.222 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  175,75 EUR