Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 1191079246 27.5.2019 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  27,98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1012223 27.5.2019 Zelenina a ovocie - ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  125,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670916879 27.5.2019 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  33,97 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190658 27.5.2019 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  71,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905000942 27.5.2019 Školenie - Školská jedáleň 4 ArtEdu spol. s r.o. 46960333  0,00  
Detail Faktúra došlá 20190131 27.5.2019 Čistiace prostriedky - OcÚ Profi - hygiena s.r.o. 45276820  61,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190132 27.5.2019 Čistiace prostriedky - ŠJ Profi - hygiena s.r.o. 45276820  142,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 601900189 27.5.2019 Inštalácia sieťovej tlačiarne CHIRASYS s.r.o. 31444458  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194255236 27.5.2019 Voda za obdobie od 06.04.2019-05.05.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911108795 27.5.2019 Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  342,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900640 27.5.2019 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  395,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8232185450 27.5.2019 Telefóny OcÚ za obdobie od 01.05.2019-31.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191808 27.5.2019 Vybudovanie jamy pod máj STAR, spol. s r.o. 18048943  112,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190341 27.5.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190337 27.5.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670915921 15.5.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670916028 15.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  93,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2708 15.5.2019 Office 2016 pre podnikateľov (PC) e-licencie s.r.o. 51183081  118,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006415619 15.5.2019 Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006415719 15.5.2019 Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  478,00 EUR