Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0232022 8.6.2022 Doprava DFS Kopaničiarik, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prúta Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava 17773016  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FAS/566/PL-SK/05/2022 8.6.2022 Pneumatiky OPONEO.PL S.A.   584,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670213308 8.6.2022 Mrazené hydinové kuracie stehná - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200516 8.6.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  76,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191338068 8.6.2022 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  0,00  
Detail Zmluva O spolupráci 22/ZML/HLZ/2022 6.6.2022 Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník Mgr. Katarína Gogová Vitková   70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2220 3.6.2022 Čistiareň Čistiareň GAMA   0,00  
Detail Faktúra došlá 5677510774 1.6.2022 Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 8305531631 1.6.2022 Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2219 1.6.2022 ČOV AT Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá potravinová 670216820 27.5.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  62,99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200616 27.5.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  82,88 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 21/ZML/HLZ/2022 24.5.2022 Prenájom KD 28.05.2022 Anna Hluchá    
Detail Zmluva Nájomná 20/ZML/HLZ/2022 20.5.2022 Prenájom KD 21.05.2022 Jarmila Páleniková    
Detail Faktúra došlá potravinová 670215994 20.5.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  124,16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220611 20.5.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  96,36 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200582 20.5.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  53,73 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670215961 20.5.2022 Termix kakaový, termix vanilkový MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  51,32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670216107 20.5.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  45,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221083441 20.5.2022 Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  95,98 EUR