Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2911133789 15.7.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -38,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911133788 15.7.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -77,22 EUR 
Detail Faktúra došlá -0307615484 15.7.2019 Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  50,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 5201900682 15.7.2019 Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 600200568086 15.7.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - fa 2193002444 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1933 10.7.2019 Mechy na plasty MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  237,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1932 9.7.2019 Rozbor vody ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 2019362 9.7.2019 Odkalenie ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  354,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 775391044 9.7.2019 Servis auta CITROEN AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  300,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192206602 9.7.2019 Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ ŠEVT a.s. 31331131  12,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190536 9.7.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190580 9.7.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219188 9.7.2019 Sada čiar Geniala 4 cm SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. 36806463  316,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900952 9.7.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  935,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019349 9.7.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019136 9.7.2019 Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť GAMABUS s.r.o. 50147587  199,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19431 9.7.2019 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  291,67 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670922176 9.7.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  95,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190838 9.7.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  76,01 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191118947 8.7.2019 Mlieko, maslo RAJO a.s. 31329519  60,37 EUR