Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 1191071418 23.1.2019 Mlieko, jogurty RAJO a.s. 31329519  5,24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20181593 23.1.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  61,48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18653 23.1.2019 Mäso a mäsové výrobky ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  233,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1011501 23.1.2019 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  154,87 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191066188 23.1.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  58,43 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670833474 23.1.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  61,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1011454 23.1.2019 Zelenina a ovocie ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  174,14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18577 23.1.2019 Mäso a mäsové výrobky ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  213,34 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 6708327779 23.1.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  90,14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670832819 23.1.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  58,36 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191060527 23.1.2019 Mlieko RAJO a.s. 31329519  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191060528 23.1.2019 Mlieko, maslo RAJO a.s. 31329519  51,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1903 22.1.2019 Skúška vzorky Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  0,00  
Detail Faktúra došlá 4194010208 21.1.2019 Voda za obdobie od 06.12.18-05.01.2019(Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194010095 21.1.2019 Voda za obdobie od 06.10.2018-05.01.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  15,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1902 21.1.2019 Hasičské nálepky MYPRINT, s.r.o. 36340189  0,00  
Detail Faktúra došlá 6180722 17.1.2019 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8223976034 17.1.2019 Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 5487266258 17.1.2019 Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018867 17.1.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR