1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2913251365 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -278,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8291884523 26.10.2021 Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913248859 26.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -43,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 210222 26.10.2021 Tonery do tlačiarne - ZŠ BN Invest, s.r.o. 36227391  291,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101058673 26.10.2021 Poukážky UpDéjeuner Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20218109 26.10.2021 Stavebný materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  -33,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191292890 26.10.2021 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  174,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2126 25.10.2021 Mandátny certifikát, certifikát pre elektronickú pečať TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  0,00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru OBJ27/2021-002/2021/A/05 14.10.2021 Prenájom priestorov KD Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2125 8.10.2021 Kamerový systém VJ control, s.r.o. 47225432   
Detail Zmluva O spolupráci 1/135-001/2020/AS25 8.10.2021 Realizácia projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá potravinová 21475 6.10.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  198,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670122938 6.10.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,82 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670122945 6.10.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  154,77 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211238 6.10.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  56,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120211 6.10.2021 Oprava obecného rozhlasu telegrafia, a.s. 17081386  563,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210079 6.10.2021 Správa IT Infraštruktúry v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210464 6.10.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2021 pre ŠJ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210416 6.10.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za 9/2021 pri NBD č. 379,380,381,382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012101779 6.10.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1 209,64 EUR 
© 2021 | Obec Rudník | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist