Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1042023 10.11.2023 Činnosť technika PO za január - jún 2022 Peter CHŇUPA 36964751  64.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 22023 10.11.2023 Oprava strechy NBD č. 380 František Lisík 40 196 909  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234305777 10.11.2023 Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230011 10.11.2023 Kosenie DHZ dráhy FOLTÍN - SET, s.r.o. 52556093  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023061274 10.11.2023 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230846 10.11.2023 Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230847 10.11.2023 Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023242 10.11.2023 Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023273 10.11.2023 Kalendár stolový 2024 BELLIFER s.r.o. 52279383  475.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202301083 10.11.2023 Jabloň, kríky drobného ovocia OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. 52291537  140.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 171/ZML/HLZ/2023 10.11.2023 Dôchodci 18.10.2023 - zákusky Dana Lišková   238.00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 172/ZML/DOD/2023 10.11.2023 Nájom nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Faktúra došlá 3112300155 9.11.2023 Realizácia a prejazd Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  660.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20233 9.11.2023 Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 IGOR PRIBIŠ 40 469 123  88.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0223 9.11.2023 Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 Andrej Šrámek 50487442  783.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6612326434 9.11.2023 Vyjadrenie písomné Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  16.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2310053 9.11.2023 Čistiace prostriedky MGS PLUS SK, s.r.o. 50639153  165.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 23020262 9.11.2023 Vlajky Ľuboš Dulík 47130971  32.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 223229 9.11.2023 Ventilky VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663  6.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 230271 9.11.2023 Servisné práce BN Invest, s.r.o. 36227391  207.60 EUR 
Nastavenia cookies