Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá AŠ/02/22 4.5.2022 Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník Andrej Šrámek 50487442  1 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22208 4.5.2022 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  246,39 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220543 4.5.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  56,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000043622 4.5.2022 Plaketa sklenená - DHZO Rudník Victory sport, spol. s r.o. 35774282  156,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 220345 4.5.2022 Materiál SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  2 127,66 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220683 4.5.2022 Klobása Poľnohospodárske družstvo Bošáca 00206768  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022004 4.5.2022 Elektroinštalačné práce v Materskej škole Ing. Miroslav Gočál 36965464  932,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022005 4.5.2022 Elektroinštalačné práce v budove KD Ing. Miroslav Gočál 36965464  3 939,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022052 4.5.2022 Zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  411,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200029 4.5.2022 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... Jozef Sabo 33496374  723,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221065023 4.5.2022 Voda za obdobie od 06.04.2021 - 05.04.2022 (Rudník) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  20,71 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 17/ZML/HLZ/2022 3.5.2022 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 2.5.2022 Spílenie stromu Vladimír Šípoš 48046469  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670213339 29.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  107,86 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 16/ZML/HLZ/2022 28.4.2022 Nevšedné podoby prútia Silvia Hudecová   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2217 28.4.2022 Čistiareň Čistiareň GAMA   0,00  
Detail Faktúra došlá 4221063687 27.4.2022 Voda za obdobie od 06.04.21-05.04.22 (Rudník 19) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  6,11 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670212479 27.4.2022 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  149,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670212735 27.4.2022 Jogurty ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  48,57 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670212510 27.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  125,28 EUR