Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4214075919 16.2.2021 Voda za obdobie od 6.1.2021-5.2.2021 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 210140 16.2.2021 Poskytnutie služieb MOM Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  151,52 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 2/12/2021 12.2.2021 Testovanie na COVID-19 dňa 12.2.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2104 10.2.2021 Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 8277110939 10.2.2021 Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 21455 10.2.2021 Potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  6,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100000441 10.2.2021 Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  0,00  
Detail Faktúra došlá 21456 10.2.2021 Potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  6,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100000462 10.2.2021 Prístup do CRE Slovenská komora exekútorov 35659718  0,00  
Detail Faktúra došlá 2100000461 10.2.2021 Prístup do CRE - potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  0,00  
Detail Faktúra došlá 2100000440 10.2.2021 Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 Slovenská komora exekútorov 35659718  0,00  
Detail Faktúra došlá 210010 10.2.2021 Tabuľka "Zákaz sypania smetí" MYPRINT, s.r.o. 36340189  238,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 92010378 10.2.2021 Generátor ozónu - ZŠ DD PNEU s.r.o. 26904195  388,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 08707179534 10.2.2021 Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF20041 10.2.2021 audit VO obce Rudník CEVO s.r.o. 44155590  1 346,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913001786 10.2.2021 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  60,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000738 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  14,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000739 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  10,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000740 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  2,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000745 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  3,92 EUR