|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
5.3.2021 |
Vitamíny - COVID |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 912,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5608329202 |
5.3.2021 |
Mobily od 17.2.2021-9.3.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
5.3.2021 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8707233184 |
5.3.2021 |
Zemný plyn od 1.3.2021-31.3.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1021031413 |
5.3.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10210237 |
5.3.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2106 |
3.3.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002854 |
2.3.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21074 |
2.3.2021 |
Mäso- ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100130 |
2.3.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102953 |
2.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102961 |
2.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
1.3.2021 |
Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 349,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102551 |
26.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1021000089 |
26.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102570 |
26.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
108,72 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
3/12/2021 |
25.2.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 26.2.2021 - Poskytovanie služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej dňa... |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1/ZSE/0042019/O |
24.2.2021 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1211759 |
24.2.2021 |
Aktualizácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210162 |
24.2.2021 |
Preinštalácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |