Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 670920641 25.6.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  50,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670921533 25.6.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  117,03 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191116574 25.6.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  29,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190811 25.6.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  67,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1929 18.6.2019 Výstavba detského ihriska KJK Consulting s.r.o. 51 649 772  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0071186651 13.6.2019 ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 13.6.2019 Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 Združenie miest a obcí myjavského regiónu 35593032  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194314034 13.6.2019 Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 201930251 13.6.2019 Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 SABE, spol. s r.o. 00552500  34,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911120990 13.6.2019 Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -354,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 8234278293 13.6.2019 Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  79,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 620190010 13.6.2019 Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 Ballux, spol. s r.o. 46065385  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190019 13.6.2019 Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých Ing. Petra Vráblová Bilková 47965622  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9119001881 13.6.2019 As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31 361 161  229,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900806 10.6.2019 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  452,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 190553048 10.6.2019 Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  102,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190482 10.6.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019281 10.6.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 071186651 10.6.2019 Balíček Škôlka Komensky KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 904226759 10.6.2019 Predškolská výchova MŠ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3,60 EUR