|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215994 |
20.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
124,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220611 |
20.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
96,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200582 |
20.5.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215961 |
20.5.2022 |
Termix kakaový, termix vanilkový |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216107 |
20.5.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221083441 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221083440 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22-10.05.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221083439 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22067 |
20.5.2022 |
Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
79,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220594 |
20.5.2022 |
Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 932,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22095 |
20.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
306,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2218 |
17.5.2022 |
Prenájom skákacieho hradu na deň 4. júna 2022 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
22205029 |
17.5.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
2 028,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4224273605 |
17.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.4.2022-05.05.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022008 |
17.5.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
950,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102200696 |
17.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
601,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215173 |
17.5.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215233 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
154,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200553 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214412 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,56 EUR |