|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670209495 |
30.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202200738 |
30.3.2022 |
Vrecia na odpad plastové žlté, čierne |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
534,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2211 |
30.3.2022 |
IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1220313 |
29.3.2022 |
Náplne do tlačiarne - čierna, farebné |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2203107 |
29.3.2022 |
Sedačky a taburetky - ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
646,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8 226,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2210 |
29.3.2022 |
Plastové mechy na odpad |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
534,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10042022 |
29.3.2022 |
Výrob stromov pri ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2207 |
25.3.2022 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2208 |
25.3.2022 |
Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14 |
Kopaničiar expres |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2209 |
25.3.2022 |
Výrub stromov v areály ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200325 |
23.3.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208646 |
23.3.2022 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208563 |
23.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220331 |
23.3.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
21.3.2022 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202208 |
21.3.2022 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
371,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022038 |
21.3.2022 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
462,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4221039737 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81,48 EUR |