SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 9.9.2022 | tovar pre DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 071,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2226 | 7.9.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2227 | 7.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2225 | 5.9.2022 | Plastové mechy žlté 120,0 l | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04122 | 5.9.2022 | Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 | GEOGIS SK, spol. s r.o. | 36256307 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 604227 | 5.9.2022 | Tlačivá OcÚ | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22168 | 5.9.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 188,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022091317 | 5.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220039 | 5.9.2022 | Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 | Zdenko Horňák MYKANAL | 52006565 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602353391 | 5.9.2022 | Elektrická energia - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707748231 | 5.9.2022 | Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 37/ZML/HLZ/2022 | 31.8.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 - poskytnutie dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 38/ZML/HLZ/2022 | 31.8.2022 | Prenájom KD | Marika Antolová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670220815 | 30.8.2022 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670220813 | 30.8.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 56,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200899 | 30.8.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670221173 | 30.8.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 38,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22359 | 30.8.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 27,20 EUR |
Kontakt
Obec RudníkRudník č. 1
906 23 Rudník okr. Myjava
Tel: +421 34 621 56 20 , 0905 / 127 630
Email: obec@rudnik.sk
Nájdete nás
Úradné hodiny
| Po Ut St Št Pi |
: 07:00 - 11:00 11:30 - 14:30 : Nestránkový deň : 07:00 - 11:00 11:30 - 16:30 : 07:00 - 11:00 11:30 - 14:30 : 07:00 - 11:00 11:30 - 13:00 |
