Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670209495 30.3.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  34,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202200738 30.3.2022 Vrecia na odpad plastové žlté, čierne ZAWMARK PLUS s.r.o. 36287067  534,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2211 30.3.2022 IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  0,00  
Detail Faktúra došlá 1220313 29.3.2022 Náplne do tlačiarne - čierna, farebné Marián Sabo - MAS 36964166  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2203107 29.3.2022 Sedačky a taburetky - ZŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  646,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220017 29.3.2022 Nábytok kancelárie - OcÚ Jaroslav Pilek - JP INTERIER 48136662  8 226,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2210 29.3.2022 Plastové mechy na odpad ZAWMARK PLUS s.r.o. 36287067  534,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 10042022 29.3.2022 Výrob stromov pri ZŠ Rudník Michal Šichmák 40 961 508  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2207 25.3.2022 Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2208 25.3.2022 Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14 Kopaničiar expres    
Detail Objednávka vyšlá 2209 25.3.2022 Výrub stromov v areály ZŠ Rudník Michal Šichmák 40 961 508  0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 102200325 23.3.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  79,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670208646 23.3.2022 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40,11 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670208563 23.3.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  127,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220331 23.3.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9042560682 21.3.2022 Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783  60,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/07 21.3.2022 Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  608,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202208 21.3.2022 Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 a č. 381 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  371,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022038 21.3.2022 Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELASON s.r.o. 47999870  462,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221039737 21.3.2022 Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  81,48 EUR