Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá potravinová	670209495	30.3.2022	Potraviny ŠJ	MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.	31428819	34,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202200738	30.3.2022	Vrecia na odpad plastové žlté, čierne	ZAWMARK PLUS s.r.o.	36287067	534,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2211	30.3.2022	IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	0,00
Detail	Faktúra došlá	1220313	29.3.2022	Náplne do tlačiarne - čierna, farebné	Marián Sabo - MAS	36964166	81,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2203107	29.3.2022	Sedačky a taburetky - ZŠ	INSGRAF s.r.o.	47078839	646,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220017	29.3.2022	Nábytok kancelárie - OcÚ	Jaroslav Pilek - JP INTERIER	48136662	8 226,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2210	29.3.2022	Plastové mechy na odpad	ZAWMARK PLUS s.r.o.	36287067	534,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	10042022	29.3.2022	Výrob stromov pri ZŠ Rudník	Michal Šichmák	40 961 508	1 080,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2207	25.3.2022	Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	46126236	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	2208	25.3.2022	Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14	Kopaničiar expres
Detail	Objednávka vyšlá	2209	25.3.2022	Výrub stromov v areály ZŠ Rudník	Michal Šichmák	40 961 508	0,00
Detail	Faktúra došlá potravinová	102200325	23.3.2022	Zelenina a ovocie ŠJ	TEKOO Slovakia, s.r.o.	36224022	79,40 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	670208646	23.3.2022	Mrazená zelenina - ŠJ	MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.	31428819	40,11 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	670208563	23.3.2022	Potraviny ŠJ	MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.	31428819	127,78 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	20220331	23.3.2022	Chlieb a pečivo ŠJ	AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice	17327539	59,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	9042560682	21.3.2022	Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	35793783	60,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022/07	21.3.2022	Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379	Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis	41376846	608,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202208	21.3.2022	Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 a č. 381	Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis	41376846	371,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022038	21.3.2022	Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu	ELASON s.r.o.	47999870	462,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	4221039737	21.3.2022	Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 380)	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	81,48 EUR

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny