Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019002 23.4.2019 Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce Štefan Miko-MIKO 30690854  574,02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191102046 23.4.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191102047 23.4.2019 Maslo tradičné ŠJ RAJO a.s. 31329519  30,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190043 18.4.2019 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 18.4.2019 Vlajka obojstranná DHZ Rudník ESKO spol. s r.o. 30998646  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190511 17.4.2019 Potraviny ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  81,09 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670913577 17.4.2019 Mrazené hranolky ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  9,36 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670913445 17.4.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  24,73 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670912954 17.4.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  104,98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670912900 17.4.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  7,05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670912903 17.4.2019 Mrazené ryby krabie tyčinky ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  14,58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190435 17.4.2019 Chlieb a pekárske výrobky ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  63,91 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191099309 17.4.2019 Mlieko, tvaroh ŠJ RAJO a.s. 31329519  3,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191099310 17.4.2019 Maslo čerstvé, mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  60,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1924 15.4.2019 Detské muzikály pre MŠ INFRA Slovakia, s.r.o. vydavateľstvo   19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8419200013 15.4.2019 Potraviny - košikári 2019 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  108,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191587 11.4.2019 Stavebný materiál + pomocný STAR, spol. s r.o. 18048943  293,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 19610116 11.4.2019 Budovanie jamy pre stavanie 1. mája STAS s r.o. 36298891  110,04 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019001 11.4.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 162,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900432 11.4.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 022,10 EUR