Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1019031371 6.3.2019 Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190286 6.3.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670907126 6.3.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  37,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670907164 6.3.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  86,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101287 6.3.2019 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  183,80 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191087994 6.3.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  45,58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191087993 6.3.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191345 6.3.2019 Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 STAR, spol. s r.o. 18048943  204,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900215 5.3.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  532,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0872019 5.3.2019 Didaktické pomôcky do ZŠ ELARIN, s.r.o. 452 40 841  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5496372599 5.3.2019 Mobily: 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.2.2019 - 16.3.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  40,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191019696 5.3.2019 Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  22,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/03 5.3.2019 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 381, 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900414 5.3.2019 Knihy do obecnej knižnice: 4 diely Jarmily Slovákovej LK Magazine group s.r.o. 47425920  44,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191018604 5.3.2019 Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191018603 5.3.2019 Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  57,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191018602 5.3.2019 Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1909 4.3.2019 Plastová nádoba 120 l zelená, kovová nádoba 110 l pozinkovaný plech MEVA-SK s.r.o. 31681051  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 101902050 1.3.2019 Odber vzorky a skúšky vody v ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  79,10 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 148/2019/NB 28.2.2019 Nájom bytu Ľubomír Caltík