Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670333046 8.11.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  172.72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231359 8.11.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  71.15 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 23525 8.11.2023 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  354.78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102301123 8.11.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  83.90 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102301095 8.11.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  47.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670331384 8.11.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  100.05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670331484 8.11.2023 Mrazená zelenina, mrazené mäso ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49.05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670332366 8.11.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  35.69 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670332329 8.11.2023 Mrazená zelenina tekvica Hokaido ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  5.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023206 8.11.2023 WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 Foresta SK, a.s. 36368741  85.20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102301072 8.11.2023 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  35.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202328 8.11.2023 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  1,098.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230844 8.11.2023 Stavebné rezivo Obecné lesy, s.r.o. 34114424  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023087 8.11.2023 Riešenie migračných výziev v obci Rudník ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231208973 8.11.2023 Voda NBD č. 382 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  232.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231208975 8.11.2023 Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  115.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231208974 8.11.2023 Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  116.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 22310039 8.11.2023 Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia Technické služby Senica a.s. 36228443  624.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3023100015 8.11.2023 Soľ kryštalická TEMACOM spol. s r.o. 36314846  43.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6612327456 8.11.2023 Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  14.00 EUR 
Nastavenia cookies