Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 052019 13.6.2019 Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 Združenie miest a obcí myjavského regiónu 35593032  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194314034 13.6.2019 Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 201930251 13.6.2019 Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 SABE, spol. s r.o. 00552500  34,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911120990 13.6.2019 Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -354,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 8234278293 13.6.2019 Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  79,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 620190010 13.6.2019 Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 Ballux, spol. s r.o. 46065385  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190019 13.6.2019 Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých Ing. Petra Vráblová Bilková 47965622  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9119001881 13.6.2019 As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31 361 161  229,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900806 10.6.2019 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  452,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 190553048 10.6.2019 Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  102,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190482 10.6.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019281 10.6.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 071186651 10.6.2019 Balíček Škôlka Komensky KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 904226759 10.6.2019 Predškolská výchova MŠ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019003 10.6.2019 Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706642764 10.6.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 02 7.6.2019 Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c CESTY NITRA, a.s. 34128344  63 496,04 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191114195 7.6.2019 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  52,98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191114194 7.6.2019 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  10,32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670919715 7.6.2019 Mrazené potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  71,62 EUR