Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 5519335608 2.8.2019 Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019081389 2.8.2019 Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 619038 2.8.2019 Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie TESA servis 36963160  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 319029534 2.8.2019 Internet Klik XL RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  302,10 EUR 
Detail Zmluva Poistná 3539516237 30.7.2019 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  119,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 76-4/2019 30.7.2019 Výstavba detského ihriska KJK Consulting, s.r.o. 51649772   
Detail Zmluva Nájomná 154/2019/NB 29.7.2019 Prenájom nájomného bytu Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová    
Detail Zmluva Nájomná 150/2019/NB 29.7.2019 Prenájom nájomného bytu Oľga Držková    
Detail Zmluva Nájomná 153/2019/NB 29.7.2019 Prenájom nájomného bytu Ivana Pilátová    
Detail Zmluva Nájomná 152/2019/NB 29.7.2019 Prenájom nájomného bytu Slávka Dudíková    
Detail Faktúra došlá 2911142044 24.7.2019 Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  380,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 34190013 24.7.2019 Antuka TOVA spol. s r.o. 30998492  744,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020192013 24.7.2019 Oblečenie - hasiči DHZO Rudník Firesystem, s.r.o. 44543697  1 057,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190547 24.7.2019 Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  288,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190548 24.7.2019 Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  37,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019011 24.7.2019 Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 Ján Gregor TV SAT 32291612  2 947,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019046 24.7.2019 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELASON s.r.o. 47999870  208,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191137922 24.7.2019 Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  68,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191137921 24.7.2019 Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191137920 24.7.2019 Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  143,76 EUR