Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670125784 3.11.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670124897 3.11.2021 Mrazené mäso MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670124885 3.11.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  100,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101634 3.11.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  61,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101587 3.11.2021 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  39,53 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670123832 3.11.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  94,31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670123857 3.11.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2127 28.10.2021 Monitor ku kamerovému systému MIMONI s.r.o. 50703129  110,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2128 28.10.2021 Vývoz ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O spolupráci 2/29.05.2012 28.10.2021 Vývoz šatstva TextilEco a.s., organizačná zložka 44882033   
Detail Faktúra došlá 4211215737 27.10.2021 Voda za obdobie od 11.09.2021-10.10.2021 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  85,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211215736 27.10.2021 Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211215734 27.10.2021 Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  25,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211215735 27.10.2021 Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  159,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913283314 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2021 - 08.10.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  82,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913283315 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  6,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913283317 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  1,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913283316 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.21-08.10.21 (Rudník 2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  4,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012101947 27.10.2021 Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  492,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913286700 27.10.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  81,64 EUR