Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8226002792 7.2.2019 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 520190969 7.2.2019 Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) Ballux, spol. s r.o. 46065385  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902406 7.2.2019 Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001 7.2.2019 Zimná údržba ciest VOCH s.r.o. 47030241  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18140 7.2.2019 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn PAVOL KOVÁČ 22738134  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18139 7.2.2019 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn PAVOL KOVÁČ 22738134  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5919001050 7.2.2019 Ročný prístup k VSSR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019021382 7.2.2019 Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 190004 7.2.2019 Zimná údržba ciest strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8696858909 7.2.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190002 7.2.2019 Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 VOCH s.r.o. 47030241  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8453664574 7.2.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  20,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 7.2.2019 Keramický hrnek so sublimačnou potlačou - DHZ Rudník (70.výročie) FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706511092 7.2.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019023 7.2.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900072 7.2.2019 Predaj posypového materiálu Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  381,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900063 7.2.2019 Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, manipulácia pri preprave... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  411,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900055 7.2.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  857,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1905 6.2.2019 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá 21910632 5.2.2019 Hry do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  78,50 EUR