Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva O spolupráci	104/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Ing. Ján Zeman		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	105/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Ing. Pavel Hirka		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	106/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Ľudmila Katonová		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	107/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Ľubomír Hajtún		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	108/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Marie Žemžulová		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	109/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Milan Surkoš		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	110/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Jozef Petrík		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	111/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Vladimír Ševčík		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	112/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Gabriela Kinčíová		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	113/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Eliška Hlaváčová		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	114/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Ing. Ivan Soška		25,00 EUR
Detail	Zmluva O spolupráci	115/ZML/HLZ/2023	1.4.2023	Košikári 2023	Jana Križanová		25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	032023	31.3.2023	Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho...	Ján Mizerák	32718713	1 430,00 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	102300316	29.3.2023	Zelenina a ovocie	TEKOO Slovakia, s.r.o.	36224022	72,20 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	670309713	29.3.2023	Mrazené potraviny ŠJ	MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.	31428819	29,11 EUR
Detail	Faktúra došlá potravinová	670309631	29.3.2023	Potraviny ŠJ	MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.	31428819	89,61 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2307	29.3.2023	Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník	Mesto Myjava	00309745	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	2308	29.3.2023	Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník	Detský folklórny súbor Kornička	36118419
Detail	Faktúra došlá	202311	29.3.2023	Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a...	Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis	41376846	557,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5722956856	28.3.2023	Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ	Orange Slovensko, a.s.	356 97 270	64,16 EUR

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny