Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 670003766 4.2.2020 Mrazené ryby Losos, kuracie stehná ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  92,88 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670003811 4.2.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  97,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102000041 31.1.2020 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  27,69 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670002894 31.1.2020 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  68,38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670002879 31.1.2020 Mrazené potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  26,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/05 29.1.2020 Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  346,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2005 28.1.2020 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá 20190032 28.1.2020 Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava 48056111  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190164 28.1.2020 Vývoz a likvidácia fekálii ČOV Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  231,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190167 28.1.2020 Vývoz a likvidácia fekálií - KD Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  154,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204010288 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204010379 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204012730 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 8249472146 28.1.2020 Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101902125 28.1.2020 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  622,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001015 28.1.2020 Elektrina za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -154,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912001954 28.1.2020 Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 SOFT-GL s.r.o. 36182214  78,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/19 28.1.2020 Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. IVEKO, s.r.o. 362123393  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201101488 27.1.2020 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  6,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5547259819 27.1.2020 Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43,06 EUR