|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8278961209 |
24.3.2021 |
Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310413 |
24.3.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310412 "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia... |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
58,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
24.3.2021 |
Notebook - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
591,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214135277 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012100271 |
24.3.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 301,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4013100032 |
24.3.2021 |
Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
005 |
19.3.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103933 |
15.3.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103910 |
15.3.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100167 |
12.3.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
12.3.2021 |
Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
4 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
4/12/2021 |
11.3.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 12.3.2021 a 26.3.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
10210021 |
10.3.2021 |
Respirátor |
Viliam Hodor - VH CLEAN |
34901906 |
325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210167 |
10.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102100259 |
9.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
416,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103440 |
9.3.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103433 |
9.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210233 |
9.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
-20210023 |
5.3.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021091 |
5.3.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |