1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670306091 1.3.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  68,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670306121 1.3.2023 Mrazené ryby ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670304716 1.3.2023 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  19,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300155 1.3.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  57,15 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670304670 1.3.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  69,12 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 91/ZML/HLZ/2023 1.3.2023 Ťažba dreva PEMA LES, spol. s r.o. 17310385   
Detail Faktúra došlá 230057 28.2.2023 Toner, valec do kopírky OcÚ BN Invest, s.r.o. 36227391  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230067 28.2.2023 Čerpanie a čistenie odpadových vôd PreVaK, s.r.o. 35 915 749  403,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023009 28.2.2023 Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010202310 28.2.2023 Oprava FABIA MY 356 AI Marek Maliarik 32718764  257,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301699 28.2.2023 Vrecia plastové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  0,00  
Detail Faktúra došlá 2120230044 28.2.2023 Vrecia odpadové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5718336509 28.2.2023 Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  67,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7612467104 28.2.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  714,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2720230028 28.2.2023 Vývoz črepov z Obce Rudník Zberné suroviny a.s. 35701986  176,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100224 28.2.2023 Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie TextilEco a.s., organizačná zložka 44882033  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231024892 28.2.2023 Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231024890 28.2.2023 Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  175,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231024891 28.2.2023 Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  100,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022548 28.2.2023 Samolepky na KO na rok 2023 UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  200,88 EUR 
© 2023 | Obec Rudník | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist