|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8707653720 |
16.6.2022 |
Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
23/ZML/DOD/2022 |
10.6.2022 |
Poskytovanie auditorskych služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
9122002226 |
9.6.2022 |
AsC Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
269,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2210047 |
9.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
110,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22268 |
8.6.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
275,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212203248 |
8.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
188,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
8.6.2022 |
Doprava DFS Kopaničiarik, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prúta |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FAS/566/PL-SK/05/2022 |
8.6.2022 |
Pneumatiky |
OPONEO.PL S.A. |
|
584,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670213308 |
8.6.2022 |
Mrazené hydinové kuracie stehná - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200516 |
8.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191338068 |
8.6.2022 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/ZML/HLZ/2022 |
6.6.2022 |
Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2220 |
3.6.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň GAMA |
|
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
5677510774 |
1.6.2022 |
Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8305531631 |
1.6.2022 |
Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2219 |
1.6.2022 |
ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216820 |
27.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200616 |
27.5.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82,88 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ZML/HLZ/2022 |
24.5.2022 |
Prenájom KD 28.05.2022 |
Anna Hluchá |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
20/ZML/HLZ/2022 |
20.5.2022 |
Prenájom KD 21.05.2022 |
Jarmila Páleniková |
|
|