Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8707809657 4.11.2022 Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1 776,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220897 3.11.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100183 3.11.2022 Kniha Čarovná Myjava a okolie CBS spol, s. r. o. 36 754 749  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12207965 3.11.2022 Oprava umývačky RM-G RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  62,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022314 3.11.2022 Tričko, kľúčenka BELLIFER s.r.o. 52279383  745,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022371 3.11.2022 Strava na voľby 29.10.2022 Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22210115 3.11.2022 Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... Technické služby Senica a.s. 36228443  1 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220944 3.11.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022111283 3.11.2022 Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 340040878 3.11.2022 Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221700 3.11.2022 Aktualizačné vzdelávanie: Kurikulum - premena tradičnej školy Edusteps 52152219  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102201329 2.11.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60,25 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670229897 2.11.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,63 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670229897 2.11.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,63 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670229905 2.11.2022 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  58,46 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220105366 2.11.2022 Potraviny ŠJ NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  93,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 142022 27.10.2022 Oprava strechy a oprava komínov NBD František Lisík 40 196 909  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022690 27.10.2022 Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  230,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 220041 27.10.2022 Pracovné zošity a učebnice ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  218,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 220040 27.10.2022 Busy Bee - pracovné zošity ZŠ SABKA s.r.o. 47955236  -219,00 EUR