Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 5180026 12.3.2019 Vývoz črepov Rudník-Senica Zberné suroviny a.s. Žilina   36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019083 12.3.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1614105042 12.3.2019 Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194138445 12.3.2019 Voda za obdobie od 06.02.2019-05.03.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 96/2019 11.3.2019 Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici Obchodná akadémia Senica 00400220   
Detail Faktúra došlá potravinová 670905702 6.3.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670905613 6.3.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  35,38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190211 6.3.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  48,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706563877 6.3.2019 Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019031371 6.3.2019 Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190286 6.3.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670907126 6.3.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  37,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670907164 6.3.2019 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  86,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101287 6.3.2019 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  183,80 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191087994 6.3.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  45,58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191087993 6.3.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191345 6.3.2019 Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 STAR, spol. s r.o. 18048943  204,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900215 5.3.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  532,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0872019 5.3.2019 Didaktické pomôcky do ZŠ ELARIN, s.r.o. 452 40 841  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5496372599 5.3.2019 Mobily: 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.2.2019 - 16.3.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  40,12 EUR