Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670104919 13.4.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  75,61 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21111 13.4.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  110,89 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210300 13.4.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  51,75 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100321 12.4.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  29,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210365 12.4.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  55,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670105278 12.4.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  77,31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670105234 12.4.2021 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 21/011 7.4.2021 Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641   
Detail Faktúra došlá 5612955859 29.3.2021 Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  60,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180033 29.3.2021 Prepravné náklady za vývoz črepov Zberné suroviny a.s. Žilina 50634518  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2107 26.3.2021 Čistiareň odpadových vôd pri NBD PreVaK, s.r.o. 35 915 749  0,00  
Detail Zmluva O spolupráci 5/12/2021 26.3.2021 Testovanie dňa 9.4.2021, 23.4.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Faktúra došlá 02021003 24.3.2021 Kovové stojany na tabule na ukladanie odpadu Ľubomír Marko 32719230  452,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040277 24.3.2021 Voda za obdobie 11.2.21-10.3.21 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  18,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040278 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  153,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040279 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.2021 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  79,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211040280 24.3.2021 Voda za obdobie od 11.2.2021-10.3.2021(Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913086345 24.3.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  149,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 210207 24.3.2021 Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  440,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210010 24.3.2021 Úprava terénu strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  108,00 EUR