Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 219188 9.7.2019 Sada čiar Geniala 4 cm SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. 36806463  316,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900952 9.7.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  935,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019349 9.7.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019136 9.7.2019 Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť GAMABUS s.r.o. 50147587  199,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19431 9.7.2019 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  291,67 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670922176 9.7.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  95,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190838 9.7.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  76,01 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 219004494 4.7.2019 Zmluva o pripojení - Obecný úrad RadioLAN, spol. s r.o. 35892641   
Detail Zmluva O spolupráci 219004492 4.7.2019 Zmluva o pripojení - ZŠ Rudník RadioLAN, spol. s r.o. 35892641   
Detail Faktúra došlá 02019009 3.7.2019 Projektová dokumentácia na prestrešenie bočných lodí Kultúrneho domu v Rudníku Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002019009 3.7.2019 Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW S AUTO, s.r.o. 45395233  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 195/2019 3.7.2019 Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník ŠIMLINGER, spol. s r.o. 31417141   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 196/2019 3.7.2019 CITROEN JUMPY S AUTO, s.r.o. 45 395 233  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192206363 3.7.2019 Tlačivá - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  71,51 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 00001 2.7.2019 Poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá 8696988569 2.7.2019 Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2193002535 2.7.2019 Vyjadrenie p.č. 25508/1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  90,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019071403 2.7.2019 Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/14 2.7.2019 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  239,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911132601 2.7.2019 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  125,53 EUR