|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4720174058 |
16.6.2022 |
Jednodverová chladnička OcÚ |
NAY a.s. |
35739487 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
22205064 |
16.6.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
612,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
039202210 |
16.6.2022 |
Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy |
Marek Maliarik |
32718764 |
24,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
16.6.2022 |
Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
1 486,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220142 |
16.6.2022 |
Oprava rozhlasu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 161,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220145 |
16.6.2022 |
Oprava zvončekov na bytovke |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220144 |
16.6.2022 |
Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 866,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10220016 |
16.6.2022 |
Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103707808 |
16.6.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 188,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103707809 |
16.6.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
166,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022329 |
16.6.2022 |
Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102200858 |
16.6.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
999,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8307390449 |
16.6.2022 |
Telefóny OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220488 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022029 |
16.6.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 03/2022 |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022061341 |
16.6.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022021 |
16.6.2022 |
Revízie komínov NBD č. 381, 382, 379, 380 a v budove ZŠ s MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622064 |
16.6.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia a oprava rozhlasu |
TESA servis |
36963160 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
16.6.2022 |
Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
141,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200137 |
16.6.2022 |
Poháre, medalily - ZŠ |
Milan Rýzek |
46334084 |
49,40 EUR |