| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11122022 |
24.1.2023 |
Maliarske práce - NBD 382 |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
23.1.2023 |
Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
23.1.2023 |
Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5714324339 |
23.1.2023 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20224301 |
23.1.2023 |
Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011078 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005867 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
180,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005868 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005869 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
97,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8478170460 |
23.1.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 597,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
23.1.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
636,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023011320 |
23.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301000156 |
23.1.2023 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22259 |
23.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
311,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/32 |
23.1.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022384 |
23.1.2023 |
Stolový kalendár Slovensko 2023 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221159 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221107 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778146 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 539,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380019663 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,19 EUR |
Slovensky
