| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7419654500 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
21.4.2015 |
Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517126 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517124 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517116 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517121 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517115 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517127 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517118 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517119 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517117 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517125 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517120 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517128 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517122 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517123 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/018 |
15.4.2015 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670510022 |
14.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,20 EUR |