| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320419 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501069 |
31.3.2015 |
Tvaroh, mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
51,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100546 |
31.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 11.3.-20.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
50,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670507189 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508130 |
31.3.2015 |
Hranolky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508140 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320388 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
33,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508280 |
31.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508250 |
31.3.2015 |
Mlieko trvanlivé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100481 |
31.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 2.3.-10.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
279 |
31.3.2015 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320379 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500770 |
31.3.2015 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
42,44 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1516 |
23.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505966 |
20.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015069 |
20.3.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150036 |
20.3.2015 |
Tlač plagátov a letákov na Nevšedné podoby prútia 14.3.2015 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500185 |
20.3.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
317,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512159 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512154 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |