| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2015 |
20.5.2015 |
Obrusy do KD |
FARKAŠ Tibor |
30 372 704 |
402,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127015 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127016 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015158 |
20.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac apríl 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126367 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 9.7.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126363 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126364 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126365 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127017 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015 - 13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115125546 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2014 - 9.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180004 |
20.5.2015 |
Vývoz kontajnera |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310276 |
20.5.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
20.5.2015 |
Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
257,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115131683 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015-28.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1773351078 |
20.5.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458178108 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015091 |
20.5.2015 |
Dodávka plastových výplní |
JIPO SK, s.r.o. |
45424322 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458197380 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |