| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
315179801 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315173396 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 10.1.2015 - 9.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315175054 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179802 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109686 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109687 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109688 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
4/2015/A |
20.3.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
OZ Rudník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15400054 |
19.3.2015 |
Seminár : " Základy miestnej samosprávy a Rozpočtové pravidlá a rozpočet ako základný... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502064443 |
19.3.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2015 - 7.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
19.3.2015 |
Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 |
MF Company s.r.o. |
46158936 |
264,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
19.3.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
19.3.2015 |
Zemný plyn od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21509915 |
19.3.2015 |
Kostýmové čiapky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032015 |
19.3.2015 |
Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... |
FS Nadšenci |
42024706 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/2015 |
18.3.2015 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
18.3.2015 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121458010 |
18.3.2015 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|