| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500662 |
10.4.2015 |
Mlieko, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8015100407 |
10.4.2015 |
Chlieb od 23.2.2015 - 27.2.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15090 |
10.4.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
183,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102028566 |
10.4.2015 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670506567 |
10.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,26 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1517 |
8.4.2015 |
Vývoz skla, papiera a kovov |
Zberné suroviny a.s., závod - Senica |
35701986 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1518 |
8.4.2015 |
Stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6900744415-1 |
1.4.2015 |
Gigaset C530 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
1.4.2015 |
Osvetlenie a ozvučenie podujatia Nevšedné podoby prútia |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505374 |
1.4.2015 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315227311 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 10.2.2015 - 9.3.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315226717 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315226716 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315227719 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
1.4.2015 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu ( 1.2.2015 - 10.2.2015 ) |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 545,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2015/0112 |
1.4.2015 |
O poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320396 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102042672 |
31.3.2015 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508944 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320419 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,96 EUR |