Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011522230 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 116,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011523156 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011523229 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník 5 BL ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522123 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522144 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522852 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522287 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011521895 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522215 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Mockov 329 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458262711 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015195 | 18.6.2015 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie máj 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500645 | 18.6.2015 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 664,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500226759 | 17.6.2015 | Predplatné časopis - Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1530 | 16.6.2015 | Program : Odpady | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670516880 | 2.6.2015 | Hranolky | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 6700516862 | 2.6.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 70,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100996 | 2.6.2015 | Droždie, chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41501896 | 2.6.2015 | Mlieko, tvaroh | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 65,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100926 | 2.6.2015 | Chlieb, vianočka | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 554 | 2.6.2015 | Kuracie rezne | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 51,31 EUR |