| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
163/2015/AS14 |
28.5.2015 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Jaroslav Petrucha a Ivana Petruchová |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1529 |
25.5.2015 |
CD prezentácie |
MICROITEM a.s. |
36434426 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
215008 |
21.5.2015 |
VWCADY - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
45,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221550482 |
21.5.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.5.2015 |
Zemný plyn od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.5.2015 |
Zemný plyn od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
21.5.2015 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
85,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315325787 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.04.2015 - 09.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315325785 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-9.5.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500537 |
21.5.2015 |
Zákonný poplatok za komunálny odpad, zneškodnenie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
141,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500495 |
21.5.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
296,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101505091 |
21.5.2015 |
Odber a rozbor vzorky z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
47,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
21.5.2015 |
Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500301 |
21.5.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504014043 |
21.5.2015 |
Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.04.2015-07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S352405105 |
21.5.2015 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500339 |
21.5.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
661,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500369 |
21.5.2015 |
Zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
191,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015103 |
21.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac marec 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500217 |
21.5.2015 |
Manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110,16 EUR |