| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536492 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536497 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1541 |
19.10.2015 |
Držiak na mikrofón |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
25/2015 |
19.10.2015 |
Zmluva o spolupráci |
Marián Krištof |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1540 |
14.10.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
270,72 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1539 |
13.10.2015 |
Výmena sklad na strešnom okne v NBD č. 381 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2015/A |
9.10.2015 |
Nájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1538 |
30.9.2015 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381 a 382, budavy ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
320 |
29.9.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
1 |
28.9.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Dušan Janovíček, Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101686 |
28.9.2015 |
Chlieb, pečivo 21.8.2015 - 27.8.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320202 |
28.9.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670523989 |
28.9.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
195,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102146651 |
28.9.2015 |
Rybie filé, šúlance |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
82,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320214 |
28.9.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
9,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15408 |
28.9.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101741 |
28.9.2015 |
Chlieb, pečivo od 02.09.2015-10.09.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503201 |
28.9.2015 |
Smotana, mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320292 |
28.9.2015 |
Zelenina
|
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670525657 |
28.9.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
135,02 EUR |