| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11500858 |
5.11.2015 |
Držiak na mikrofon - štipec |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015084 |
5.11.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101510272 |
5.11.2015 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na základe obj. č. 1534 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508877671 |
5.11.2015 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 08.09.2015-07.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
KRHZ-TN-V-143/2015-027 |
5.11.2015 |
Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory :... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151 866 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1543 |
4.11.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
1 |
28.10.2015 |
Zapožičanie hnuteľného majetku |
Základná škola Myjava |
31202802 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1542 |
28.10.2015 |
Výmena skla |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15469 |
21.10.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
292,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101916 |
21.10.2015 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503416 |
21.10.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670528279 |
21.10.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
93,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670528156 |
21.10.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15382 |
21.10.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320381 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1150 |
21.10.2015 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
28,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1184 |
21.10.2015 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
61,24 EUR |