| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533794 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník 5 BL 222393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532646 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533593 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532643 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532645 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2015/A |
18.9.2015 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Miroslav Holota |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1537 |
14.9.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2015/A |
4.9.2015 |
Nájom nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15101355 |
27.8.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500628 |
27.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501061 |
27.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506940015 |
27.8.2015 |
Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479689 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15-09.08.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479690 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15 - 09.08.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
937 |
27.8.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320173 |
27.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101627 |
27.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.08.2015 - 20.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
13,31 EUR |