| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500235 |
13.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15423 |
13.11.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15524 |
13.11.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
420,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102141 |
13.11.2015 |
Chlieb, pečivo od 21.10.2015 - 30.10.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503832 |
13.11.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500191 |
13.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2779091427 |
13.11.2015 |
Tel.č.: 621 5620, 621 5624, net za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2015 |
12.11.2015 |
Dodávka plynu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
15/10/010/23 |
10.11.2015 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1544 |
9.11.2015 |
Toaletné potreby - KD |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015804747 |
5.11.2015 |
Cestoviny |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
51,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102184238 |
5.11.2015 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101500023 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503581 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102065 |
5.11.2015 |
Chlieb a pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670529088 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503680 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
30,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500121 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670530978 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468325240 |
5.11.2015 |
Elektrina od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |