| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
290/2015/AS9 |
12.8.2015 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101496 |
10.8.2015 |
Chlieb dni 22.07.2015 - 24.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
8,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320028 |
10.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101430 |
10.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.07.2015-20.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
26,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151769 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151768 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09-07-2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151749 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151748 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015 - 09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150173 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
52,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150172 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
157,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530992 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531000 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530994 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530993 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530998 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530997 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530989 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530995 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531001 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530990 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |