| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
143/ZML/HLZ/2023 |
3.7.2023 |
Deň detí "Po stopách indiánov" v obci Rudník |
MIloš Blaho |
|
225,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
144/ZML/HLZ/2023 |
3.7.2023 |
Deň detí "Po stopách indiánov" v obci Rudník |
Katarína Michalicová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230767 |
27.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
85,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
142/ZML/HLZ/2023 |
22.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Elena Klimová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
139/ZML/HLZ/2023 |
21.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Mgr. Art. Lenka Konečná |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
140/ZML/HLZ/2023 |
21.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Magdaléna Omastová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
141/ZML/HLZ/2023 |
21.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Mgr. Erika Pszotová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
138/ZML/HLZ/2023 |
19.6.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Marcel Kordík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4231111370 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231111368 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
168,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42311111369 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300624 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
81,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230696 |
13.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23281 |
13.6.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318314 |
13.6.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318248 |
13.6.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300586 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
125,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300563 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
134/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
135/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
Slovensky
