| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3833611 |
9.12.2015 |
OBECNÉ NOVINY rok 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015437 |
9.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
217,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000445 |
9.12.2015 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,58 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1548 |
9.12.2015 |
Spisový obal - tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1549 |
9.12.2015 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1547 |
8.12.2015 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
|
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/05 |
3.12.2015 |
Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502226759 |
3.12.2015 |
Kopaničiar expres - preplatné |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625788 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-09.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625787 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-9.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501226759 |
3.12.2015 |
Predškolská výchova č. 3/2016-6/2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1 413,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015043 |
3.12.2015 |
Odmena za poskytnuté služby |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
281,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501418 |
3.12.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
650,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315578562 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315578563 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11507498 |
3.12.2015 |
Poháre do inventára KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
197,86 EUR |