| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543453 |
18.12.2015 |
Elektrická energia od 01.122.015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543232 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543237 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186143 |
18.12.2015 |
Voda za obdobie od 17.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
52/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní proadenstva, výchovy a... |
Igor Kubica |
36961965 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
SE 55356/2015 |
16.12.2015 |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
5190023761 |
16.12.2015 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
303/806/2008 |
14.12.2015 |
Úver |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
14.12.2015 |
Úver |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504349 |
9.12.2015 |
mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500603 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
102,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500550 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15469 |
9.12.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102378 |
9.12.2015 |
Chlieb, pečivo od 23.11.2015-30.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670536248 |
9.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15604 |
9.12.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
478,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150089 |
9.12.2015 |
Zemné práce strojom JCB4CX, dovoz materiálu vozidlom LIAZ706, kan.rúra PVC 315/5000 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/156 |
9.12.2015 |
Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
167,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015072 |
9.12.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632,00 EUR |