| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102532 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.12.2015-18.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504586 |
12.1.2016 |
Tvaroh mäkký, čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
67,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670534956 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102450 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 01.12.2015-10.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537159 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537197 |
12.1.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1603 |
11.1.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1602 |
8.1.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2016/A |
7.1.2016 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Michal Michalička |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316002993 |
7.1.2016 |
Internet od 01.01.2016-31.12.2016 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193974 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-9.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193995 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-09.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193996 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193975 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683592 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683593 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1601 |
5.1.2016 |
Ročná aktualizácia ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
4.1.2016 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. NN154101884 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
485/2015 |
26.12.2015 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
14/2015/A |
26.12.2015 |
Nájom nebytových priestorov |
ZRPŠ |
|
|