| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6792067946 |
13.1.2017 |
Tel.čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
13.1.2017 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9409 |
12.1.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Bc. Marián Jurík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16119 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - ZŠ, MŠ |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16120 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195972 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195973 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195993 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195994 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101612438 |
9.1.2017 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160528 |
9.1.2017 |
Registratúra - zaškolenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16239 |
9.1.2017 |
Samolepky KO zelené, oranžové |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016060 |
9.1.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317003513 |
9.1.2017 |
Internet od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016132 |
9.1.2017 |
Aktualizácia dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu,... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161658 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161659 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
32,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1019547 |
9.1.2017 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
50,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1701 |
4.1.2017 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |