| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700053 |
22.2.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700117 |
22.2.2017 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/13 |
22.2.2017 |
Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
410,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
22.2.2017 |
Oprava vodovodných armatúr v NBD č. 382 byt č. 8 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170105 |
22.2.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4793021914 |
22.2.2017 |
Tel.číslo : 034/6215622, 034/6215624 a net za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421425 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421426 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
22.2.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac január 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170204 |
22.2.2017 |
NB HP 250 G5/15,6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216237034 |
22.2.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2016-31.12.2016 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1706 |
16.2.2017 |
Oprava umývačky riadu |
Milan Kováč |
18044760 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1705 |
15.2.2017 |
Tlačivá do obecnej knižnice |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1704 |
13.2.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
36/2017 |
13.2.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
153,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
51/2017 |
13.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Pilek |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1703 |
7.2.2017 |
Objednávka tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
5190032523 |
7.2.2017 |
Úrazové poistenie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
3,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012813 |
7.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171101950 |
7.2.2017 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |