| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7446244654 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-212,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242125 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 332,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170005 |
1.2.2017 |
Peter Krištofík ( exekúcia ) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411726497 |
1.2.2017 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.12.2016-7.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17011 |
1.2.2017 |
Samolepka Komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-007 |
1.2.2017 |
Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3 |
31.1.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1/2017 |
31.1.2017 |
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods. 3 zákona... |
Elena Sadloňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116210660 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8..2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210661 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016- 31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210323 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
47,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210324 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210444 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210445 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
31.1.2017 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
178,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012805 |
31.1.2017 |
VO u Mockov |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
264,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012809 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.216 ( Rudník č. 381 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
344,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012806 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
64,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012807 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 24 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
208,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012816 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6,04 EUR |