| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161581 |
14.12.2016 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602961 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638700 |
14.12.2016 |
Zelenina mrazená |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638595 |
14.12.2016 |
Potraviny mliečne |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,61 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
499/2016 |
13.12.2016 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
503/2016 |
13.12.2016 |
Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116178407 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016-11.10.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74001240080 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-213,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601287 |
8.12.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
296,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016481 |
8.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0790187800 |
8.12.2016 |
Tel.číslo: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.10.2016 - 31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160112 |
8.12.2016 |
Čerpadlo a montáž na prečerpávačku |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1609364 |
8.12.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
8.12.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160107 |
8.12.2016 |
Úprava cestnej komunikácie zemné práce strojom JCB4CX, dovoz kameňa vozidlom LIAZ706, kameň... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178387 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178388 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178408 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160127 |
8.12.2016 |
Zemné práce strojom JCB4CX, odvoz hliny vodzilom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
680,52 EUR |