| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
002-2017/10 |
31.1.2017 |
Oprava VW Cady |
Marek Maliarik |
32718764 |
257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012599 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
31.1.2017 |
Stolárske práce, oprava podlahy, výmena postrhovcov a dosiek v Základnej škole Rudník |
Ján Mizerák |
32718713 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242124 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
390,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600021 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600070 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2017 |
30.1.2017 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
17/10/012/1 |
26.1.2017 |
Úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2017/A |
26.1.2017 |
Prenájom KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1702 |
26.1.2017 |
2. licencia programu MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
18.1.2017 |
Jazdný úkon, pracovný úkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/Uo |
16.1.2017 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/U-1 |
16.1.2017 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1603654411 |
13.1.2017 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170019 |
13.1.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/011 |
13.1.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6161005 |
13.1.2017 |
Aktualizácia programov na rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601146 |
13.1.2017 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101602101 |
13.1.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016584 |
13.1.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac december 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |