| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170202 |
16.3.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
16.3.2017 |
Samolepka na hasičské vozidlo |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700249 |
16.3.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
146,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700132 |
16.3.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793986056 |
16.3.2017 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310098 |
16.3.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1719 |
15.3.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1718 |
13.3.2017 |
Oprava odkalovania v ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1717 |
10.3.2017 |
Odpadové vrecia |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1716 |
9.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1710180 |
8.3.2017 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových .... |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1711 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1712 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1713 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1714 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
7.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037516 |
7.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |