| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
172/ZML/DOD/2023 |
10.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300155 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
660,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 |
Andrej Šrámek |
50487442 |
783,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612326434 |
9.11.2023 |
Vyjadrenie písomné |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310053 |
9.11.2023 |
Čistiace prostriedky |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
165,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23020262 |
9.11.2023 |
Vlajky |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230271 |
9.11.2023 |
Servisné práce |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9044905664 |
9.11.2023 |
Tyčový mixér |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
27,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230159 |
9.11.2023 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749948040 |
9.11.2023 |
Mobily 17.9.23-16.10.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120230730 |
9.11.2023 |
Etická výchova 3 r., 4 r. |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101871 |
9.11.2023 |
Plastové nádoby, plechové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023091229 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582778263 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8688751737 |
9.11.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1 596,00 EUR |
Slovensky
