| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230846 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023273 |
10.11.2023 |
Kalendár stolový 2024 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301083 |
10.11.2023 |
Jabloň, kríky drobného ovocia |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
171/ZML/HLZ/2023 |
10.11.2023 |
Dôchodci 18.10.2023 - zákusky |
Dana Lišková |
|
238,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
172/ZML/DOD/2023 |
10.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300155 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
660,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 |
Andrej Šrámek |
50487442 |
783,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612326434 |
9.11.2023 |
Vyjadrenie písomné |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310053 |
9.11.2023 |
Čistiace prostriedky |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
165,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23020262 |
9.11.2023 |
Vlajky |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230271 |
9.11.2023 |
Servisné práce |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9044905664 |
9.11.2023 |
Tyčový mixér |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
27,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230159 |
9.11.2023 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749948040 |
9.11.2023 |
Mobily 17.9.23-16.10.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120230730 |
9.11.2023 |
Etická výchova 3 r., 4 r. |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
37,30 EUR |
Slovensky
